Ignorierte Bankbuchungen neu zuweisen

Dieser Artikel beschriebt, wie zuvor ignorierte Bankbuchungen reaktiviert und wieder in der Buchhaltung zugewiesen werden können.
Wählen Sie im Top Menü aus der Dropdown-Liste Admin, Bankkonten aus.

Wählen Sie Details öffnen des Bankkontos aus, das die ignorierte Buchung enthält.

Wählen Sie Transaktionen im Untermenü aus. Ändern Sie den Status Filter auf Ignoriert, und wählen Sie die entsprechende Transaktion aus der Tabelle aus. Drücken Sie die Schaltfläche Ändern, um eine neue Zuordnung vorzunehmen.