Danke für die Meldung. Das funktioniert aber so wie es designed wurde. Durch die Aufteilung auf 3 Liegenschaften läuft die Rechnung jetzt auch in 3 Buchhaltungen parallel. Das heisst beim Bezahlen muss auch die Zahlung auf die 3 Liegenschaften aufgeteilt werden. Dies müssen Sie manuell machen also wieder ja ein Drittel. Zugegebenermassen ist das mindestens wenn die Rechnung komplett bezahlt wird und manuell gebucht wird etwas umständlich. Allerdings arbeiten 99% unserer Kunden mit angebundenen Bankkonten, wo dann dies alles automatisch gebucht wird.

Guten Tag Herr Rudolf

Die einfachste Möglichkeit ist die zu viel bezahlten Beträge gegen das Konto 2020 - Mieterkonto zu buchen. Das ist auch die Buchung, die das System automatisch vorschlagen sollte. Beträge auf dem Konto 2020 sind die "akonto Mieter" Beträge. Diese werden automatisch mit der nächsten NK-Abrechnung verrechnet.

Für Ihre einzelnen Fragen bedeutet dies also:

- gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Beträge zurück zu überweisen?
Am einfachsten ist es auf die NK-Abrechnung zu warten. Wenn Sie den Betrag schneller zurückzahlen wollen, erfassen Sie eine Pseudo-Lieferantenrechnung mit dem Mieter als Lieferant und bezahlen diese wie gewohnt. Als Gegenkonto für diese Rechnung wählen Sie wieder das 2020.

- gibt es eine Möglichkeit, diese Beträge in den NK/HK-Abrechnungen einzurechnen und so auszugleichen?
Ja, genau. Das ist der Default, wie oben beschrieben.

- würde der Mieter im nächsten Monat einen Betrag überweisen, der dem Mietzins - zuviel bezahlt entspricht, würde sich das automatisch ausgleichen?
Nein, nicht automatisch. Sie müssen den offenen Teil der Mietrechnung gegen das Konto 2020 verrechnen.

- würde der Mieter nichts machen, dann bleibt der kleine akonto Betrag einfach stehen, oder?

Ja, bis zur NK-Abrechnung.

Freundliche Grüsse,

Alex Karg

Guten Tag Freu Meder

Wir haben mittlerweile die Trennung von Strasse und Hausnummer volltogen. Ich erlaube mir das Ticket zu schliessen.

Freundliche Grüsse,

Alex Karg

Der Eigenmietwert ist kein buchhalterischer Vorgang, sondern nur eine steuerliche Fiktion. Er muss also in der Buchhaltung nicht gebucht werden. Er wird nur in der Steuererklärung als Einkommen deklariert.

Eine Buchung 6903 Eigenmietwert-Aufwand an 3010 Eigenmietwert-Ertrag wäre neutral in der Erfolgsrechnung und zeigt dann als 30 Mietertrag einen Wert der näher am Mietertrag dran ist, wenn die selbstbewohnte Wohnung auch vermietet würde.

Guten Tag Herr Koller

Sie müssen bitte jeweils eine Verträgsänderung vornehmen, einmal per Startdatum des Rabatts und nochmal per Enddatum des Rabatts. Hier finden Sie die Anleitung zur Mietzinsanpassung:

https://community.limmobi.ch/de/knowledge-bases/2/articles/77-anderung-eines-mietvertrages-zb-mietzinserhohung

Bei Fragen gerne nochmal melden. Gerne können wir die Anpassungen auch online in einem Webmeeting zusammen durchführen.

Freundliche Grüsse,

Alexander Karg

Besten Dank für diesen Vorschlag. Das nehmen wir gerne in die TODO Liste auf.

Der Filter für den grünen Bereich ist "kürzlich bezahlt" (Übrigens, durch Klick auf einen Bereich des Donuts kommen Sie zur gefilterten Übersicht)

Massgeblich für die Anzeige ist, wann die Buchung der Bezahlung erfolgt ist (also nicht das Valuta-Datum der Buchung)

Da Sie das erste Halbjahr kürzlich nachgebucht haben, sehen jetzt sehr viele erledigte Forderungen. Diese sollten dann ab dem 15.07. verschwinden.

Dennoch nehme ich das gerne auf, ich denke es wäre besser grün z.b. bei 50 zu begrenzen und dann ">50" anzuzeigen. Es ist natürlich wichtiger die roten (auch wenn es nur einer ist) nicht zu überlagern.

Das geht leider aktuell nicht. Finde ich aber eine gute Idee. Das nehmen wir gerne auf die TODO Liste auf.

Das Konto erscheint nicht weil es im Kontoplan schon belegt ist. Wenn das Bankkonto also die Nummer 2020 haben soll, müssten Sie das Konto das aktuell die 2020 hat löschen oder auf eine Nummer verschieben.