Wir unterscheiden zwischen Heizöl das dem Eigentümer gehört und dem das den Mietern gehört. Das Heizöl das dem Eigentümer gehört, wird auf dem Konto 1311 Heizöl Vorrat geführt. Heizöl das den Mietern gehört wird über das Konto 1211 Heizöl abgerechnet. Im zweiten Fall sind der Bestand per Anfang und Ende der NK-Abrechnungsperiode relevant und werden beim Erstellen der Nk-Abrechnung abgefragt.

Weiter können Sie jederzeit eine Ablesung über den "Zähler" für Heizöl erfassen:

Die Rechnugsanalyse erfordert viele Resourcen und Zeit und ist darum nur für wenige Seiten effizient. Wir nehmen aber folgendes als Verbesserungsvorschlag auf: Die Rechnugsanalyse sollte bei Dokuemnten mit mehr als 5 Seiten nur die erste und die letzte Seite analysieren, aber das Dokument sollte trotzdem komplett hochgeladen werden.

Bis die Verbesserung umgesetzt ist, schlage ich folgenden Workaround vor:

Laden Sie nur die Seite mit dem Einzahlungsschein für die Analyse hoch. Die gesamte Rechnung können Sie dann unter dem Reiter Dokumente bei der Lieferantenrechnung im LIMMOBI hochladen.

Die automatische Sollstellung erfolgt jeweils 10 Tage vor dem Zahlungsziel. Typischerweise also am 21. oder 22. jeden Monats. Wir haben einen Task in der Roadmap der zum Inhalt hat, die Sollstellung der Mieten flexibler zu gestallten.

Danke für den Hinweis. Wir haben das Mahnwesen im Backlog, aber noch nicht priorisiert. Der aktuelle Workaround ist eine Rechnung (ohne Buchhaltungstransaktion) zu erstellen. Mahngebühren/Betreibungskosten sind aktuell manuell zu verbuchen. Zum Erstellen der "Mahnung" wählen Sie den Kontakt und dann im Menu: Start -> Rechnung erstellen.

An alle: Bitte diesen Beitrag upvoten, falls Mahnungen für Sie auch ein wichtiges Thema sind. Das hiflt uns mit der Priorisierung.

Zu jeder Lieferantenrechnung (Kreditorenrechnung) können mehrere Belege zugeordnet werden. Einerseits können beim Hochladen mehrere Dokumente entstehen und andererseits können Zahlungsbelege hinterlegt werden. Zahlungsbelege sind in der Regel aber nur bei Barzahlungen relevant. Bei Bankzahlungen verzichtet LIMMOBI auf die Ablage von zustätzlichen Belegen, da bereits Bankbelege bestehen.

Im folgenden Dialog wird die ID der Lieferantenrechnung angezeigt:

Sie können mit dieser Nummer die Lieferantenrechnung finden:

Beim Hochladen des Belegs sind in Ihrem Fall 2 Dokumente entstanden. Das eine ist der Orignal Upload (Belegnummer: L00006-2022-60.1) und das zweite eine von LIMMOBI nachbearbeite Version (Belegnummer: L00006-2022-60.2), mit berichtigter Schrägstellung und Schrifterkennung (OCR, Text aus dem PDF kann kopiert werden).

In der Suche können Sie die Belege finden:

Der vorgeschlagene Weg ist das Sie pro Liegenschaft und Jahr einen Archiv-Ordner anlegen und dort die Belege sequentiell ablegen. Belege können dabei ja nicht nur durch Lieferantenrechnungen entstehen, sondern durch alle Arten von Buchungen. Dafür können Sie z.b. die Nummer "L00006-2022-60" auf den Papierbeleg schreiben. Wenn Sie die Dokumente pro Ordner strikt trennen, reicht auch die Nummer "60". Beachten Sie, dass durch das laufende generieren von Laufnummern, die manchmal dann nicht angewendet werden, Lücken in der Nummerfolge normal sind.

Sie finden diese Konfigurationsmöglichkeiten unter:

Top Menu -> Admin -> LIMMOBI Konto -> ..

Dann für das Logo: .. -> 2. Tab "Profil"

und für Kopf- und Fusszeilen: ..-> 3. Tab "Einstellungen"