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Übersicht Offene Rechnungen
Wenn Mieter nicht den vollen geschuldeten Betrag bezahlen, ist das in dieser Übersicht nicht ersichtlich, da der volle Rechnungsbetrag ausgewiesen wird. Es wäre deshalb schön, wenn in einer zusätzlichen Spalte noch der offene Betrag ausgewiesen würde. Besten Dank. Robert Briggen
Wir unterscheiden zwischen Heizöl das dem Eigentümer gehört und dem das den Mietern gehört. Das Heizöl das dem Eigentümer gehört, wird auf dem Konto 1311 Heizöl Vorrat geführt. Heizöl das den Mietern gehört wird über das Konto 1211 Heizöl abgerechnet. Im zweiten Fall sind der Bestand per Anfang und Ende der NK-Abrechnungsperiode relevant und werden beim Erstellen der Nk-Abrechnung abgefragt.
Weiter können Sie jederzeit eine Ablesung über den "Zähler" für Heizöl erfassen:
Kostentreiber
Guten Tag Herr Karg
Bei der Liegenschaft "Zulgstrasse" müssen wir nachträglich noch eine Nebenkostenabrechnung 2022 erstellen. Diese ist aber einfach gehalten und alle Nebenosten sind auf Konto 1299 erfasst und werden via Wohnflächen verteilt. Leider kann ich genau dieses Konto als Kostentreiber nicht hinterlegen, es erscheint nicht in der Auswahl. Was muss ich anpassen?
Archivieren einer Liegenschaft
Ich möchte eine nicht mehr bewirtschaftete Liegenschaft archivieren wie muss ich vorgehen?
Lieferantenrechnung über 16 Seiten kann nicht verarbeitet werden
Nachdem etwa die Hälfte des Dokuments analysiert wurde, erscheint diese Meldung:
Die Rechnugsanalyse erfordert viele Resourcen und Zeit und ist darum nur für wenige Seiten effizient. Wir nehmen aber folgendes als Verbesserungsvorschlag auf: Die Rechnugsanalyse sollte bei Dokuemnten mit mehr als 5 Seiten nur die erste und die letzte Seite analysieren, aber das Dokument sollte trotzdem komplett hochgeladen werden.
Bis die Verbesserung umgesetzt ist, schlage ich folgenden Workaround vor:
Laden Sie nur die Seite mit dem Einzahlungsschein für die Analyse hoch. Die gesamte Rechnung können Sie dann unter dem Reiter Dokumente bei der Lieferantenrechnung im LIMMOBI hochladen.
Default des Aufwandkontos beim Bankkontoabgleich
Guten Tag Herr Karg
Ich habe in einem anderen Beitrag gefragt, ob man den sonderbaren Default eines Aufwandkontos anpassen kann, worauf ich keine Antwort erhalten hatte. Hier noch ein Beispiel. Es handelt sich um einen Dauerauftrag für den Hauswart. Hier wird immer das Konto Kasse vorgeschlagen, was nicht sehr sinnvoll ist.
Freundliche Grüsse, Robert Briggen
Sollstellung
Guten Abend Herr Karg
Wann erfolgt jeweils die Sollstellung für den kommenden Monat? Wir haben Mieter, welche bereits Mitte Monat für den Folgemonat bezahlen.
Freundliche Grüsse
Robert Briggen
Die automatische Sollstellung erfolgt jeweils 10 Tage vor dem Zahlungsziel. Typischerweise also am 21. oder 22. jeden Monats. Wir haben einen Task in der Roadmap der zum Inhalt hat, die Sollstellung der Mieten flexibler zu gestallten.
Belegnummerierung
Bei der Belegnummerierung entstehen etwa vier verschiedene Nummern. Welche ist schlussendlich die "richtige" bzw. die welche bei der Suche nach einem Beleg relevant ist?
Zu jeder Lieferantenrechnung (Kreditorenrechnung) können mehrere Belege zugeordnet werden. Einerseits können beim Hochladen mehrere Dokumente entstehen und andererseits können Zahlungsbelege hinterlegt werden. Zahlungsbelege sind in der Regel aber nur bei Barzahlungen relevant. Bei Bankzahlungen verzichtet LIMMOBI auf die Ablage von zustätzlichen Belegen, da bereits Bankbelege bestehen.
Im folgenden Dialog wird die ID der Lieferantenrechnung angezeigt:
Sie können mit dieser Nummer die Lieferantenrechnung finden:
Beim Hochladen des Belegs sind in Ihrem Fall 2 Dokumente entstanden. Das eine ist der Orignal Upload (Belegnummer: L00006-2022-60.1) und das zweite eine von LIMMOBI nachbearbeite Version (Belegnummer: L00006-2022-60.2), mit berichtigter Schrägstellung und Schrifterkennung (OCR, Text aus dem PDF kann kopiert werden).
In der Suche können Sie die Belege finden:
Der vorgeschlagene Weg ist das Sie pro Liegenschaft und Jahr einen Archiv-Ordner anlegen und dort die Belege sequentiell ablegen. Belege können dabei ja nicht nur durch Lieferantenrechnungen entstehen, sondern durch alle Arten von Buchungen. Dafür können Sie z.b. die Nummer "L00006-2022-60" auf den Papierbeleg schreiben. Wenn Sie die Dokumente pro Ordner strikt trennen, reicht auch die Nummer "60". Beachten Sie, dass durch das laufende generieren von Laufnummern, die manchmal dann nicht angewendet werden, Lücken in der Nummerfolge normal sind.
Logo und Brieftext allgemein ändern
Hallo,
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das "Muster Logo" zu ändern auf den NK-Abrechnungen. Gibt es ausserdem die Möglichkeit, die Kopfzeile allgemein zu ändern, nicht bei jedem einzeln? Zum Beispiel benötige ich MwSt. Nr. nicht...
Danke
Sie finden diese Konfigurationsmöglichkeiten unter:
Top Menu -> Admin -> LIMMOBI Konto -> ..
Dann für das Logo: .. -> 2. Tab "Profil"
und für Kopf- und Fusszeilen: ..-> 3. Tab "Einstellungen"
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